Задача: рассчитать налог на прибыль кассовым методом и методом начисления

Comments

• Добрый день!
  Когда Вы создаете тему, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста".
  
  По правилам форума Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи.
  
  Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос желающие ответят Вам здесь, в этой теме, но только после того, как Вы предоставите своё решение.

Explore More

• Может ли АО принять физическое лицо по договору подряда, если есть должность в штатном расписании?
• Возможно ли переплату алиментов за 2016 год учесть в счет не перечисленных алиментов за 2 месяца?
• Как ИП уплатить НДФЛ за работников, если половину месяца он работал по ПСН, половину — по УСН?
• Открывающийся ИП будет заниматься грузоперевозками: какую систему налогообложения выбрать?
• НДФЛ и регистр налогового учета по НДФЛ в 1С
• Формирование уточненной декларации по НДС в 1С
• Начисление пособия работницам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности в 2015 году
• Как исправить принятые расходы будущих периодов в 1С 3.0?
• Как принять к учету автомобиль, выкупленный из лизинга?
• Как начислить амортизацию в налоговом учете в 1С УПП 1.3 при переходе с УСН на ОСНО?
• Как ИП оформить снятие денежных средств с бизнес-карты на покупку ноутбука у физлица?
• Задача: заполнить декларацию по налогу на прибыль
• Самозанятый не выдал чек и снялся с учета: что делать ООО на ОСНО?
• ИП на УСН превысил лимит доходов и перешел на ОСНО: как нужно пересчитать налоги?
• Какой код по ОКОФ и какую амортизационную группу выбрать для окрасочного аппарата?
• Как заполнить справку-расчет по больничному?
• Почему работник не попадает в ведомость в банк при проведении начисления в 1С ЗУП 3.1?
• Можно ли продать автомобиль по остаточной стоимости?
• Задача: определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет
• Какие документы нужно оформить гражданину Украины, который является учредителем и генеральным директором?
• Норма времени с выходными в воскресенье и понедельник
• Может ли ООО оплачивать наличными аренду автомобиля без экипажа?
• Самозанятый разрабатывал сайт для ООО: какими документами нужно оформить передачу исключительных прав на владение сайтом?
• Как ИП получить патент при отсутствии адреса регистрации?
• Нужен ли предрейсовый осмотр для бухгалтера?
• Как рассчитать НЗП на конец месяца?
• В 1С 8.3 в отчете анализ состояния налогового учета по УСН (товары и материалы) неверно отражаются данные
• Может ли работница обратиться к работодателю для замены лет и перерасчета пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Как провести корректировку выпуска готовой продукции в 1С Бухгалтерия 3.0?
• Учет декоративных растений в оранжерее, не предназначенных для продажи
• Оплата платежной картой
• Нужно ли при подготовке цены договора, в котором учтены суточные для командировок, учитывать НДС с этих суточных?
• Медицинский осмотр для парикмахеров
• Как в 1С 3.0 разнести банковскую выписку на уплату пени по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве?
• Какими проводками отражать в 2023 году выплату зарплаты, удержание и уплату НДФЛ?
• Почему не заполняется начисление за первую половину месяца в 1С ЗУП 3.1?
• Заполнение КУДиР ИП на УСН при работе по агентскому договору
• Страховые взносы ИП на ПСН
• Как сохранить в 1С в формате pdf бланк со штрих-кодом?
• Изменение стоимости объекта основных средств
• Можно ли перенести главную кассу организации в одно из обособленных подразделений?
• Как списать материалы, приобретенные после закрытия КС-2 и КС-3?
• Как убрать задолженность по счету 60?
• Директор НКО и ООО — одно лицо
• Имеет ли значение форма оплаты для ООО на ЕНВД?
• Кто должен уведомить пенсионный фонд о наличии опасных условий труда?
• Как в 1С 8.3 отразить перенос вычета по НДС на следующий период?
• Как комиссионому магазину учитывать доходы при ПСН при комиссионной торговле?
• Как отразить в 1С 8.3 расчеты с поставщиком услуг в евро?
• Должно ли физлицо подавать декларацию и уплачивать НДФЛ при получении возмещения ущерба от другого физлица?
• Правомерен ли вызов налогоплательщика в налоговую по вопросам деятельности за 2017 год?
• Можно ли принять к учету затраты на покупку легкового автомобиля главой КФХ?
• Задача: определить изменения в балансе компании после каждой операции
• Как списать разницу в цене при продаже земельного участка ООО на УСН?
• Как ООО на УСН (доходы минус расходы) учитывать доходы при выдаче посылок и получении оплаты?
• Что делать с реализацией пятилетней давности?
• Могут ли уполномоченные лица подписывать документы, не ссылаясь на документ, дающий им право подписи?
• Корректировка реализации прошлого года в 1С 8.2
• Процедура зачета переплаты по НДС
• На основании какого документа в 1С 3.0 ставить на учет патент, приобретенный у итальянской компании?
• Название ООО по-разному написано в уставе и в решении единственного участника: является ли это ошибкой?
• Как в бухучете отражать лицензию на использование базы данных «Единые сметные нормативы»?
• Взносы в ФСС для ИП на ЕСХН
• Уступка прав (цессия)
• Две торговые точки и отчетность по ним.
• Чтобы сальдо было нулевое
• Порядок оприходования драгоценных металлов при списании ПК
• Какие документы и журналы учета должны быть обязательно при производстве мебели на УСН?
• Можно ли применять ставку НДС 0% при международной перевозке, если груз был перегружен в другой контейнер?
• Как рассчитать налог на имущество за 2021 год при приобретении офиса?
• Какую сумму НДФЛ указать в уведомлении, исчисленную или удержанную?
• Учет расходов на приобретение программы при УСН
• Можно ли провести передачу алкоголя из регистра 1 в регистр 2 и списать в нерабочий период?
• Когда необходимо пробивать расходный кассовый чек при использовании онлайн-кассы?
• Как предоставлять налоговый вычет на ребенка в 2023 году?
• На какие расходы отнести затраты на доставку металла до пункта сдачи?
• Контрагент из Узбекистана оказал услугу АО: как рассчитать НДС?
• Может ли учредитель работать в своем ООО главбухом, если такую же должность он занимает по основному месту работы — в другом ООО?
• Работник получил новый паспорт из-за смены фамилии: какие органы нужно уведомлять?
• Нужно ли ломбарду применять ККТ при получении процентов за пользование займом?
• При приеме накладной в ЕГАИС в программе IIKO возникла ошибка «Вами уже высылался акт на данную ТТН. Владелец [...], акт .....»: как быть?
• Какой проводкой отразить в 1С часть НДС, который учитывается в стоимости после распределения НДС?
• В какой программе вести учет ГСМ по путевым листам при использовании двух видов топлива?
• В платежном поручении неверно указан месяц при перечислении НДФЛ: как поступить?
• Сдача декларации по НДС при УСН
• Какое назначение платежа указать в платежном поручении при возмещении работнику средств за покупку товара?
• Обособленное подразделение: уплата налогов и подача декларации
• НДФЛ при перечислении организацией денежных средств на карту физического лица, не являющегося работником
• Нужно ли уплачивать налоги при выплате сумм иностранным организациям?
• ООО оформляет льготный кредит на зарплату: как уплачиваются налоги?
• Нужно ли пробивать чек при поступлении на расчетный счет невыясненных платежей?
• Увольнение работника в 1С ЗУП 8.2
• Является ли доходом при УСН вклад учредителя в имущество организации?
• ИП (студия танцев) на УСН (доходы — расходы) платит оргвзнос за участие в фестивале: к каким расходам отнести эти затраты?
• Отчетность микропредприятия на ОСНО: можно ли к пояснительной записке прикрепить таблицы из пояснений к годовому балансу?
• Каковы последствия, если данные о принятом алкоголе не были переданы в регистр 2?
• Торговля пивом
• Уплата страховых взносов ИП без работников
• Как в 1С отразить расчет ИП наличными средствами?
• Не сдан расчет 6-НДФЛ за 2019 год: каковы последствия?
• 3 октября — день рождения сайта Бухгалтерия Онлайн!
• Можно ли оплату больничного зачесть в счет просроченной задолженности по страховым взносам?
• Раздельный учет НДС при покупке и продаже программного обеспечения
• Какой датой принимать к учету импортный товар?
• Как часто работник может менять способ выплаты зарплаты?
• Продажа ОС по цене ниже остаточной стоимости: налоговые последствия
• Как уменьшить налоги ИП при совмещении УСН (доходы) и ПСН на сумму страховых взносов?
• Принятие денежных средств от физического лица на расчетный счет ИП
• Как рассчитать отпускные преподавателю?
• Задача: составить бухгалтерские проводки
• Оплата счета за муниципального заказчика
• Как правильно (или выгодней) оформить оказание услуг с использованием материалов?
• Обязан ли предыдущий работодатель выдать справки 2-НДФЛ и 182н?
• В расчетном периоде — отпуск за свой счет
• Как оформить авансовый отчет?
• Ограничение употребления алкогольных напитков в кафе, не имеющем лицензию на продажу алкоголя
• Подано заявление на увеличение уставного капитала: как обосновать, что учредитель должен внести при этом деньги или имущество?
• Уменьшение налога при совмещении УСН и ЕНВД
• Срок сдачи бух. отчетности
• Какими проводками отразить предоставление займа организации в виде погашения кредиторской задолженности перед третьей организацией?
• ИП неверно заполнил декларацию по УСН (доходы): как написать возражения по результатам налоговой проверки?
• Бюджетный учет: как принимать, выдавать, перемещать и списывать спецодежду
• Выплата отпускных при увольнении генерального директора
• Проводки по реализации оборудования
• НДС к уплате за прошедший период
• При проведении реализации в 1С не формируются проводки по счету 19.07
• Среднерыночный размер платы за аренду автомобиля у физ. лица
• В отчете о финансовых результатах чистая прибыль указана с учетом выплаченных дивидендов?
• Устав для строительной организации
• В каких случаях форма РСВ-1 может быть нулевой?
• БГУ 8: Оприходование и принятие к учету БСО
• Cдача формы 4-ФСС
• Компенсация за неиспользованный отпуск
• Как ИП на УСН (6%) оформить объекты недвижимости с целью их дальнейшей перепродажи?
• Применение ретроспективного пересчета данных баланса
• ООО заключило ученический договор с физлицом: какой датой отразить поступление услуги по обучению?
• Передача в эксплуатацию инвентаря
• Сдавать ли декларацию по косвенным налогам при импорте из Республики Беларусь?
• Как доначислить страховые взносы по дополнительному тарифу за электрогазосварщика 5 разряда за периоды с 2014 года?
• Нужно ли ИП применять кассовый аппарат при продаже воздушных шаров с гелием и упаковке подарков?
• Продажа основного средства по договору комиссии
• Прием на работу гражданина Казахстана: какие налоги отчислять за иностранного работника?
• В отпуск по БиР в 2013 году
• Как проводить в 1С розничную выручку от продажи услуг по ЕНВД?
• Как в 1С 8.3 начислить штраф от ПФР при возбуждении исполнительного производства?
• Почему заблокированы темы?
• При отсутствии заявок по грузоперевозкам на ЕНВД ИП будет сдает грузовые автомобили в аренду на УСН: как рассчитывать налоги?
• За какой срок нужно восстанавливать бухгалтерский и налоговый учет в ООО?
• Излишне выплаченная зарплата: как исправить ошибку?
• Как в 1С 3.0 отразить оплату от покупателя, полученную через терминал?
• Как заказчику учесть операции по агентскому договору?
• Можно ли включить в расходы лизинговый платеж за ноябрь, который произведен в декабре?
• Являются ли доходом работника в рамках трудового договора дополнительные страховые взносы, уплаченные за счет работодателя?
• Не подавались отчеты СЗВ-М на директора: что делать?
• Каков состав отчетности нового ООО на УСН?
• Нужно ли платить налоги за пользование средствами беспроцентного займа?
• Фискальный регистратор на ЕНВД
• Нарушение сроков уплаты страховых взносов из-за отсутствия поступлений членских взносов в кооперативе
• Округление НДС при закрытии квартала в 1С Бухгалтерия предприятия 8.2 2.0
• Как перейти на уплату ежеквартальных авансовых платежей по налогу на прибыль?
• ИП арендует одно помещение у 4-х собственников — физлиц: как сдать справки 2-НДФЛ?
• Как уплатить НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск при ликвидации ООО?
• Учет авансового платежа по договору лизинга
• Расчет среднедневного заработка для оплаты больничного листа
• Расчет лимита кассы вновь созданной организации
• Нужно ли ИП уплачивать налог по УСН (6%) при продаже автомобиля, досрочно выкупленного из лизинга?
• Как оформить пособие на погребение?
• С днем рождения, Юлия (Евпатория)!
• Автостоянка
• НДС на неустойку
• Входной НДС по ж/д билетам.
• Выпуск газеты!
• Расчет больничного листа при УСНО
• Состав высшего коллегиального органа благотворительного фонда
• Расчет среднемесячного заработка для центра занятости, если работник проработал всего один месяц?
• Переоценка валюты ИП с 2013 года
• Заявление о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД
• Коэффициент по неполному году при расчете транспортного налога
• Можно ли принять договор реализации туристского продукта в качестве подтверждения командировочных расходов?
• Как в 1С 8.3 составить корректирующий бухгалтерский баланс за 2016 год?
• Является ли неприменение ККТ длящимся правонарушением?
• Какие сроки уплаты авансового платежа по земельному налогу за 2-й квартал?
• Выбор банка эквайера
• Нужно ли применять профстандарты для руководителей в ООО?
• В 2019 году неверно учли корректировочный счет-фактуру: нужно ли исправлять ошибку?
• Нужна ли лицензия для создания сайта, на котором будут размещены статьи?
• Среднесписочная численность вновь созданной организации
• Уплата налога по УСН при отсутствии дохода
• В расчете 6-НДФЛ пропущено значение строки 045: грозит ли штраф?
• Нужно ли ИП на УСН (6%) использовать кассу при осуществлении деятельности по коду из ОКВЭД 68.2?
• Как определить сумму нераспределенной прибыли предыдущих периодов?
• Можно ли принять внешнего совместителя для работы только на время отпуска основных работников?
• Как отразить НМА в бухгалтерской отчетности?
• Какими проводками отразить взаимозачет процентов по займу и дивидендов при кассовом методе?
• Как заполнить форму МП (микро)?
• Какую сумму страховых взносов ООО указывать в декларации по ЕНВД?
• Как заполнить приложение №5 листа 02 декларации по налогу на прибыль?
• Можно ли принимать к оплате счета, в которых номер договора вписан вручную?
• Возврат займа наличными деньгами, снятыми с расчетного счета ООО
• Отражение в бюджетном учете возмещения расходов ФСС и сдачи в доход бюджета перерасхода по ФСС
• Как составить пояснения при отсутствии начисления амортизации ОС стоимостью до 100 тысяч рублей в декларации по налогу на прибыль?
• В какой срок нужно подать сведения по форме СЗВ-ТД о внешнем совместителе, работающем с 2015 года?
• Записка-расчет
• При применении каких кодов из ОКВЭД можно применить нулевую ставку налога по УСН?
• Код ОКФС
• Формирование СЗВ 6-2 в программе ПД СПУ 4.5.1
• Задача: расставить проводки
• КБК для уплаты транспортного налога
• Как выбрать коды по ОКВЭД при уличных производстве и торговле?
• Можно ли утвердить порядок распределения прибыли организации за прошлые годы?
• Кто подписывает трудовые книжки?
• Неправильно учитывался доход и уплачивался налог на УСН: как это исправить?
• Заполнение больничного листа: как заполнять ячейки со средним заработком, если заработка не было и расчет производился, исходя из МРОТ?
• Как заполнить строки 100, 110 и 120 расчета 6-НДФЛ?
• Как оформить приказ на право подписи заместителем главного бухгалтера документов за главного бухгалтера?