Самозанятый не выдал чек и снялся с учета: что делать ООО на ОСНО?
Добрый день! ООО на ОСН заключило договор с самозанятым. Самозанятый выполнил работы по договору, ему перечислили деньги на счет, но чек он не пробил. После долгих переговоров выяснилось, что он снялся с учета как самозанятый. Понимаю, что теперь необходимо доначислить страховые взносы, НДФЛ и понести прочие налоговые последствия... Но может быть есть какой то другой выход из ситуации? Если он снова зарегистрируется самозанятым и пробьет чек? Пусть даже заплатит штраф за несвоевременно пробитый чек и неуплату налога на НПД... или это уже не "прокатит"?... Буду благодарна всем за ответы!
Comments
-
Добрый день.Цитата: После долгих переговоров выяснилось, что он снялся с учета как самозанятый.Если на дату перечисления ему оплаты (и плюс пару дней хорошо бы) он ещё числился самозанятым (применял НПД), тогда этот вариант возможен:Цитата: Если он снова зарегистрируется самозанятым и пробьет чекПрограмма "Мой налог" позволяет сформировать и провести чек задним числом.
А вот если на дату вашего платежа он уже был снят учёта, тогда только доначислять страховые взносы и подавать в ИФНС сведения о неудержании НДФЛ. -
Александра Кривошеева, добрый день! Звонила в налоговую, консультировалась. Сказали, что может снова зарегистрироваться (сказали, что есть такие, которые на дню 100 раз регистрируются и снимаются с учета) и пробить чек. Так что ведем переговоры по поводу его повторной регистрации...
Спасибо большое за ответ!
