Входной НДС по ж/д билетам.
Как я поняла из письма Минфина, организации могут принять входной НДС по ж\д билетам при направлении сотрудника в командировку, ведь НДС в билете выделен отдельной строкой. Подскажите как тогда правильно отразить этот НДС в учете, при формировании авансового отчета, ставлю билет его стоимость на 20 счет, так как эта поездка полностью включается в стоимость закрываемых работ, то есть входит в расходы, и выделяю ндс на 19 счете, но при закрытии месяца этот ндс зависает на 19, так как он не включается в книгу-покупок автоматичнески, потому как нет счета-фактуры. Подскажите как правильно сделать этот ндс по ж\д билету, а так же по кассовому чеку который сотрудник принес на бронь этого билета.? И глупый вопросик: А копия чека к самому чеку на бронь нужна была или нет, а то сотрудник чек принес к авансовому отчету, а копии чека нет.?😗
Comments
-
Цитата: Как я поняла из письма Минфина, организации могут принять входной НДС по ж\д билетам при направлении сотрудника в командировку, ведь НДС в билете выделен отдельной строкой. Подскажите как тогда правильно отразить этот НДС в учете, при формировании авансового отчета, ставлю билет его стоимость на 20 счет, так как эта поездка полностью включается в стоимость закрываемых работ, то есть входит в расходы, и выделяю ндс на 19 счете, но при закрытии месяца этот ндс зависает на 19, так как он не включается в книгу-покупок автоматичнески, потому как нет счета-фактуры. Подскажите как правильно сделать этот ндс по ж\д билету, а так же по кассовому чеку который сотрудник принес на бронь этого билета.? И глупый вопросик: А копия чека к самому чеку на бронь нужна была или нет, а то сотрудник чек принес к авансовому отчету, а копии чека нет.?😗Эта тема обсуждалась на форуме дня два назад. Посмотрите.
-
Смотрите тему НДС по жд билетам в разделе Тонкости работы в 1С... Была буквально вчера. Удачи!
-
Цитата: Как я поняла из письма Минфина, организации могут принять входной НДС по ж\д билетам при направлении сотрудника в командировку, ведь НДС в билете выделен отдельной строкой. Подскажите как тогда правильно отразить этот НДС в учете, при формировании авансового отчета, ставлю билет его стоимость на 20 счет, так как эта поездка полностью включается в стоимость закрываемых работ, то есть входит в расходы, и выделяю ндс на 19 счете, но при закрытии месяца этот ндс зависает на 19, так как он не включается в книгу-покупок автоматичнески, потому как нет счета-фактуры. Подскажите как правильно сделать этот ндс по ж\д билету, а так же по кассовому чеку который сотрудник принес на бронь этого билета.? И глупый вопросик: А копия чека к самому чеку на бронь нужна была или нет, а то сотрудник чек принес к авансовому отчету, а копии чека нет.?😗
Я так понимаю Вас больше интересует как этот билет отразить в программе. Тогда укажите каклй БС Вы пользуетесь -
Цитата: Смотрите тему НДС по жд билетам в разделе Тонкости работы в 1С... Была буквально вчера. Удачи!
Похоже, эту тему тоже надо перенести туда же...
